| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF /0545/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn vyučtovanie obd: 12/2025 |
357.71 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF /0546/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn vyučtovanie obd: 12/2025 |
113.77 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF /0547/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn vyučtovanie obd: 12/2025 |
727.91 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF /0548/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn vyučtovanie obd: 12/2025 |
666.69 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF /0534/25 |
Obec Biely Kostol |
SMART AGRI s.r.o. |
Riadenie a implementacia proje |
3500.00 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF /0535/25 |
Obec Biely Kostol |
SMART AGRI s.r.o. |
Manažment projektu : NFP401202 |
2000.00 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF /0536/25 |
Obec Biely Kostol |
SMART AGRI s.r.o. |
Riadenie a implementacia proje |
1500.00 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF /0537/25 |
Obec Biely Kostol |
SMART AGRI s.r.o. |
Manažment projektu : NFP401202 |
2000.00 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF /0538/25 |
Obec Biely Kostol |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné za obdobie 11-12 |
50.63 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF /0539/25 |
Obec Biely Kostol |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné za obdobie 11-12 |
15.50 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF /0540/25 |
Obec Biely Kostol |
AGROSTAV Trnava,a.s |
Vykonané práce za mesiac 12/20 |
18513.66 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF /0541/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika vyučtovanie obd: 12/ |
295.42 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF /0542/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika vyučtovanie obd: 12/ |
317.42 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF /0543/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika vyučtovanie obd: 12/ |
1304.31 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF /0544/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn vyučtovanie obd: 12/2025- |
-1493.68 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF /0532/25 |
Obec Biely Kostol |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
Centrálny depozit -Vedenie učt |
442.80 |
14.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF /0533/25 |
Obec Biely Kostol |
Richard Krajčík |
Ochrana osobných údajov za obd |
60.00 |
14.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF /0531/25 |
Obec Biely Kostol |
FLAMENGO SLOVAKIA, s.r.o |
Obedy dôchodzovia za 12/2025 |
216.50 |
13.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF /0528/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovak Telekom , a.s |
Telefóne služby - OcU2 za 12/2 |
111.02 |
12.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF /0529/25 |
Obec Biely Kostol |
Mgr.Martin Černák, advokát |
Právnické služby za 12/2025 |
500.00 |
12.01.2026 |
Faktúra |
|
|
