| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF /0376/26 |
Obec Biely Kostol |
Slovak Telekom , a.s |
Telefóne služby - OcU 2 za 08/ |
107.08 |
09.09.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF /0375/26 |
Obec Biely Kostol |
K&N s.r.o |
Stavebný dozor - Kanalizácia u |
3075.00 |
08.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF /0374/26 |
Obec Biely Kostol |
Fidelity plus s.r.o. |
Odvoz a likvidácia BIO odpadu |
1323.97 |
08.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF /0373/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 08/ 2026- Ihris |
281.02 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF /0372/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 08/ 2026- Kultú |
123.74 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF /0371/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 08/ 2026-Základ |
123.55 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF /0370/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 08/ 2026-VO Pio |
158.77 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF /0369/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 08/ 2026-VO |
467.55 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF /0368/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 08/ 2026-VO ul. |
169.30 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF /0367/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 08/ 2026-Vinárs |
23.23 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF /0366/26 |
Obec Biely Kostol |
JURA TERRA s.r.o. |
Odvoz a likvidácia odpadu Text |
123.74 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF /0365/26 |
Obec Biely Kostol |
Slovak Telekom , a.s |
Telefóne služby - OcU za 08/2 |
95.03 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF /0364/26 |
Obec Biely Kostol |
ŽOS Bezpečnosť |
Monitoring poplašného systému |
61.87 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF /0363/26 |
Obec Biely Kostol |
Mgr.Martin Černák, advokát |
Právnické služby za obd: 08/20 |
500.00 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF /0362/26 |
Obec Biely Kostol |
FCC Trnava, s.r.o. |
Dobropis k FA: 0257093308 a 02 |
-7306.20 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF /0361/26 |
Obec Biely Kostol |
FCC Trnava, s.r.o. |
Odvoz a likvidácia odpadu + pl |
7389.89 |
07.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF /0360/26 |
Obec Biely Kostol |
HRK s.r.o. |
Odvoz a likvidácia Stavebného |
5257.12 |
03.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF /0359/26 |
Obec Biely Kostol |
HRK s.r.o. |
Prenájom lisovacieho kontajner |
369.00 |
03.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF /0358/26 |
Obec Biely Kostol |
Pletiva s.r.o |
Nákup na rekonštrukciu Detské |
13.60 |
02.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF /0357/26 |
Obec Biely Kostol |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. |
Zneškodnenie odpadu za 08/2026 |
518.42 |
02.09.2026 |
Faktúra |
|
|
