| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF /0482/26 |
Obec Biely Kostol |
Slovak Telekom , a.s |
Telefóne služby - OcU 2 za 10/ |
108.08 |
12.11.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF /0481/26 |
Obec Biely Kostol |
FLAMENGO SLOVAKIA, s.r.o |
Obedy seniorom za 10/2026 |
225.00 |
09.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF /0480/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 10/ 2026- Ihris |
156.07 |
09.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF /0479/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 10/ 2026- VO Pi |
231.24 |
09.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF /0478/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 10/ 2026- VO ul |
247.16 |
09.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF /0477/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 10/ 2026- Kultú |
184.24 |
09.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF /0476/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 10/ 2026- Verej |
636.03 |
09.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF /0475/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 10/ 2026- Vinný |
26.07 |
09.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF /0474/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 10 2026- Základ |
625.54 |
09.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF /0473/26 |
Obec Biely Kostol |
JURA TERRA s.r.o. |
Odvoz a likvidácia odpadu Text |
144.96 |
06.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF /0472/26 |
Obec Biely Kostol |
Mgr.Martin Černák, advokát |
Právnické služby za obd: 10/20 |
500.00 |
06.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF /0471/26 |
Obec Biely Kostol |
FCC Trnava, s.r.o. |
Odvoz a likvidácia odpadu + pl |
3870.66 |
06.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF /0470/26 |
Obec Biely Kostol |
ŽOS Bezpečnosť |
Monitoring poplašného systému |
61.87 |
06.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF /0469/26 |
Obec Biely Kostol |
Fidelity plus s.r.o. |
Odvoz a likvidácia BIO odpadu |
919.43 |
06.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF /0468/26 |
Obec Biely Kostol |
Slovak Telekom , a.s |
Telefóne služby - OcU za 10/2 |
90.03 |
06.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF /0467/26 |
Obec Biely Kostol |
SMART AGRI s.r.o. |
Riadenie a implementácia proje |
1500.00 |
06.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF /0466/26 |
Obec Biely Kostol |
HRK s.r.o. |
Odvoz a likvidácia Stavebného |
4351.39 |
06.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF /0465/26 |
Obec Biely Kostol |
HRK s.r.o. |
Prenájom lisovacieho kontajner |
369.00 |
06.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF /0464/26 |
Obec Biely Kostol |
eGov Systems spol. s.r.o. |
Licenčný poplatok -za obd: 01. |
184.50 |
06.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF /0463/26 |
Obec Biely Kostol |
DOPRAVNE ZNAČENIE,s.r.o. |
Dopravné značky na rýchlosť a |
305.00 |
06.11.2026 |
Faktúra |
|
|
