| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF /0260/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovak Telekom , a.s |
Telefóne služby -OcU2 za 06/20 |
142.02 |
14.07.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF /0261/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Dobropis Elektrika za oobd: 01 |
-43.78 |
14.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF /0262/25 |
Obec Biely Kostol |
Obec Ružindol |
Refundácia dopravné ZŠ Ružindo |
519.20 |
14.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF /0263/25 |
Obec Biely Kostol |
Andra-vzdelávacie centrum n.o. |
Konsolidácia účtovného roka 20 |
600.00 |
14.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF /0264/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovak Telekom , a.s |
Poplatok za vytýčenie telekomu |
92.25 |
14.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF /0265/25 |
Obec Biely Kostol |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Tavos -Vyúčtovacia faktúra za |
447.29 |
14.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF /0249/25 |
Obec Biely Kostol |
HRK s.r.o. |
Odvoz a likvidácia Stavebného |
4666.87 |
07.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF /0250/25 |
Obec Biely Kostol |
HRK s.r.o. |
Prenájom lisovacieho kontajner |
369.00 |
07.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF /0251/25 |
Obec Biely Kostol |
FLAMENGO SLOVAKIA, s.r.o |
Obedy seniori za 06/2025 |
246.50 |
07.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF /0252/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd:06/2025- VO Pion |
125.16 |
07.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF /0253/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 06/2025- VO |
383.07 |
07.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF /0254/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 06/2025- Vinárs |
23.23 |
07.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF /0255/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 06/2025- VO ul. |
133.85 |
07.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF /0256/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 06/2025- Základ |
314.04 |
07.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF /0257/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 06/2025- Ihrisk |
147.96 |
07.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF /0258/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 06/2025- Kultúr |
109.50 |
07.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF /0259/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovak Telekom , a.s |
Telefóne služby -OcU za 06/202 |
61.62 |
07.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF /0222/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn obd: 06/2025 -OcU |
184.00 |
03.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF /0223/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn obd: 06/2025 -OcU 2 |
88.00 |
03.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF /0224/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn obd: 06/2025 -Kultúrny do |
545.00 |
03.07.2025 |
Faktúra |
|
|
