| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF /0398/25 |
Obec Biely Kostol |
Osobnýudaj.sk- KB IV, s.r.o. |
Kybernetická bezpečnosť za 10/ |
180.00 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF /0399/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn obd: 10/2025- Ihrisko |
167.00 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF /0400/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn obd: 10/2025- OcU |
184.00 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF /0401/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn obd: 10/2025-Kultúrny dom |
545.00 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF /0402/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn obd: 10/2025-OcU 2 |
88.00 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF /0403/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn obd: 10/2025- Vinársky do |
129.00 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF /0404/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 10/2025- Knižni |
46.42 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF /0405/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 10/2025- VO ul. |
146.17 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF /0406/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 10/2025- OcU+Oc |
212.67 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF /0407/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 10/2025- Čerpad |
26.83 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF /0408/25 |
Obec Biely Kostol |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Zálohová platba Vodné,stočné z |
10.00 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF /0409/25 |
Obec Biely Kostol |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Zálohová platba Vodné,stočné z |
25.00 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF /0410/25 |
Obec Biely Kostol |
EKOTEC-kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o |
Kontrola bezpečnosti detských |
376.38 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF /0411/25 |
Obec Biely Kostol |
Galileo Corporation s.r.o. |
Licenčný poplatok za redakčný |
479.70 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF /0412/25 |
Obec Biely Kostol |
Obec Cífer |
SSoU-Vypracovanie Záväzných st |
57.01 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF /0413/25 |
Obec Biely Kostol |
OLYMP ERBY s.r.o |
Všeobecný materiál -výroba men |
42.79 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF /0414/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovak Telekom , a.s |
Poskytnutie vyjadrenia ku tele |
46.13 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF /0415/25 |
Obec Biely Kostol |
Ľubomír Mihálek -APOCOMP |
Kancelárske potreby , tonery |
283.00 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF /0416/25 |
Obec Biely Kostol |
HRK s.r.o. |
3 x Veľkokapacitný kontajner e |
3690.00 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF /0417/25 |
Obec Biely Kostol |
My Tech sk s.r.o. |
Servisná prehliadka kotla OCU |
172.20 |
10.11.2025 |
Faktúra |
|
|
