| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF /0136/26 |
Obec Biely Kostol |
B2B Partner s.r.o. |
Nákup Lavičky 2 Projekt: INTER |
263.22 |
13.04.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF /0137/26 |
Obec Biely Kostol |
Mgr.Martin Černák, advokát |
Právnické služby za obd: 03/20 |
500.00 |
13.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF /0138/26 |
Obec Biely Kostol |
Obec Cífer |
SSoU -Cifer Vypracovanie záväz |
68.09 |
13.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF /0126/26 |
Obec Biely Kostol |
OBORIL |
Technik požiarnej ochrany za 1 |
92.25 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF /0127/26 |
Obec Biely Kostol |
Slovak Telekom , a.s |
Telefóne služby - OcU za 03/20 |
88.03 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF /0128/26 |
Obec Biely Kostol |
FCC Trnava, s.r.o. |
Odvoz a likvidácia odpadu +pla |
4276.71 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF /0129/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika za obd: 03/2026- Ver |
567.19 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF /0130/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika za obd: 03/2026- Zák |
822.62 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF /0131/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika za obd: 03/2026- VO |
213.41 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF /0132/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika za obd: 03/2026- Vin |
25.28 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF /0133/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika za obd: 03/2026- Kul |
204.68 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF /0134/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika za obd: 03/2026- VO |
198.66 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF /0135/26 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika za obd: 03/2026- Ihr |
83.54 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF /0120/26 |
Obec Biely Kostol |
OZ pomoc psíkom |
Odchyt psov za obd: 03/2026 |
85.00 |
07.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF /0121/26 |
Obec Biely Kostol |
FIDELITY TRADE s.r.o. |
Odvoz a likvidácia BIO odpadu |
919.43 |
07.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF /0122/26 |
Obec Biely Kostol |
HRK s.r.o. |
Odvoz a likvidácia Stavebného |
2934.74 |
07.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF /0123/26 |
Obec Biely Kostol |
HRK s.r.o. |
Prenájom lisovacieho kontajner |
369.00 |
07.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF /0124/26 |
Obec Biely Kostol |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. |
Zneškodnenie odpadu za 03/2026 |
1389.72 |
07.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF /0125/26 |
Obec Biely Kostol |
SMART AGRI s.r.o. |
Riadenie a implementácia proje |
1500.00 |
07.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF /0118/26 |
Obec Biely Kostol |
Slovenské národné divadlo |
Divadelné predstavenie - vesel |
1617.00 |
01.04.2026 |
Faktúra |
|
|
