| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF /0313/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovak Telekom , a.s |
Telefóne služby -OcU 2 za 07/2 |
113.02 |
12.08.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF /0266/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn obd:07/2025- Ihrisko |
167.00 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF /0267/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn obd:07/2025- OcU2 |
88.00 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF /0268/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn obd:07/2025- Kultúrny dom |
545.00 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF /0269/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn obd:07/2025-OcU |
184.00 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF /0270/25 |
Obec Biely Kostol |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Plyn obd:07/2025- Vinársky dom |
129.00 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF /0271/25 |
Obec Biely Kostol |
FEREX, s.r.o. |
Nákup smetné nádoby |
2482.76 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF /0272/25 |
Obec Biely Kostol |
Osobnýudaj.sk- KB IV, s.r.o. |
Kybernetická bezpečnosť :07/20 |
180.00 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF /0273/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 07/2025- Dom sm |
100.82 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF /0274/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 07/2025- Knižni |
46.42 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF /0275/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 07/2025- OcU+Oc |
212.67 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF /0276/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 07/2025- VO ul. |
146.17 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF /0277/25 |
Obec Biely Kostol |
ZSE-Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika obd: 07/2025- Čerpad |
26.83 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF /0278/25 |
Obec Biely Kostol |
Pavol Lenner-LENNERGY |
Kontrola Klimatizačných zariad |
400.00 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF /0279/25 |
Obec Biely Kostol |
Lukáš Turoň |
Oprava prietokového ohrievača |
350.00 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF /0280/25 |
Obec Biely Kostol |
Lacnepostreky s.r.o |
Postrek na zelinu |
108.35 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF /0281/25 |
Obec Biely Kostol |
Ľubomír Mihálek -APOCOMP |
Nákup a výmena Toner OcU |
616.00 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF /0282/25 |
Obec Biely Kostol |
Ing.Peter Šulko -GEODET |
Geodetické práce -zameranie ča |
200.00 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF /0283/25 |
Obec Biely Kostol |
Ľubomír Mihálek -APOCOMP |
Nákup a výmena Toner +Odpadová |
58.00 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF /0284/25 |
Obec Biely Kostol |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Zálohová platba Vodné,stočné z |
25.00 |
09.08.2025 |
Faktúra |
|
|
